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第6章，财务实战之综合管理健康完善的内控体系的力量，虽然不能杜绝管理层舞弊，但是可以显著增加舞弊成本，提高舞浆发现概率，降低舞弊后的分成收益，从而降低舞弊概率。重要内控手段详解面对舞浆，财务人应该如何应对呢?我给大家总结了一些常见的降低管理层舞弊的内部控制点，列表如下:8设置内审部门,玫汇报络合理的组组摧构列立于公司管理层的机构，例如审计委员会，监事全不相容职位相分离,例矶采购和收货相分离设置审批眼疾，对于天入合理的审批流程费用支出，不能完全由当地管理层审批,需要涉及总部如肾餐必须由级别最高同事支付;个别岗位设置最长工作年限，采用轮岗政策定期二六定期内探接训本一|了名举报:专门部门疝查这的要和于报机便。|及处理举报人狐立审计部门根据公司风定期风险评估和内部审计|险评估,定期对下属公司进行审计对于

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舞册的合理惩罚,增加舞整成本明确的职责分离事先预防类明确且合适的惩罚机制降低管理尽姓刺的内部控制点对于财务负责人来说，审批流程的设置把控是重中之重。对于公113财务BP116500强高管的实践之道司来说，合理的组织架构设置、内审内控举报机制制度健全是相当重要的。在制度上、管理上、意识上以及舞弊成本上进行规范、完善。管理层舞弊和内控涉及深刻的利益纠葛和人性考验，愿本文抛砖引玉,与更多同行共同探讨应对舞浆的最佳实践,让公司治理更完善，让财务人更安心。6.4案例解析:部潜员工离职，竞因其两年未拿到奖金刷讲述销售奖金设计。在开始之前,我想和大家分享一个小故事。高潜员工小王离职了,他是公司的明星销售经理。有的伙伴会问:什么叫作高潜员工?高潜员工是组织中进行重点发展和培养的有潜力的员工(3%r~10%)。一

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般来讲，公司希望高洲员工的离职比例控制得比较低，比如低于5%。他离职之后，我们在做销售奖金的分析中发现，小王竟然有两年几乎没有拿到销售奖金。小王的薪资比例中，奖金收入占他总收入的30%~40%。大家可以想象一个上有老下有小的优秀销售经理，不仅不能拿到相对较高的收入，竟然常常拿不到全部的工资，这是一种什么样的体验?接下来，我们具体看了他的销售奖金细节:他负责两个重要的区域:Q和b。b区域占他销量的25%，Qg区域占他销量的75%。他负责的ad区域在年初指标敲定之后市场环境突变，他的团队走了很多人。管理层都能够理解，这些变化并非小王可以左右的，和更多的市场波动。小王在遭遇市场波动之后，作为一名优秀的销售经理，他通过种种方法，帮助其团队成员多拿一些奖金，但考虑公司的政策，他牺牲了自己的奖金收入。

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