财务bp冯月思txt(财务bp岗位说明书)

本文节选自《财务BP (冯月思)》电子版：

第4章财务实战之预算中经验法:业务负责人根据自己的行业经验，预估得出@自下而上法:收集明年所有的项目、客户、产品线等逐一预测，自下而上得到预测的总数。图历史预测法:根据历史预测未来，包括历史销售成长率、周销量、月销量等。卉市场预测法:根据市场或者细分市场的成长率，预测本公司的销售成长率。@@其他方法。往往一个公司做销售预测并不仅仅使用一种方法，而是多种方法的组合。越是稳定的市场、有多年历史数据的市场，越容易预测。越是不稳定的市场、新市场，越是高度依赖管理层的判断和探索。那么定销售指标的过程，仅仅是一个定数据的过程么?比如，今年我的收入是1亿元，明年1.2亿元就结束了吧?远远不是。指标设定需要预测利润表，包撕销售、费用、利润等。指标设计的流程分为战略讨论、销售预测、投资/费用预测、财务分析以及指标确认五个模块。指标制定最佳实践业务战略:业务目标;竞争优势成略(业务/销|市场战略:市场定位

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、准和策略、产品策略二壤7市场/其他)|”销售战略:客户细分、新客户其他成略:渠道战略、价格策略、招标策略等政策渠道返利，资源分配。奖爹政策，价格政策等“|管理层1.市场潜力、市场细分|市场:市场容量、市场增长*市志We3.对手:对手份额、对手成长市场4.维度:大区,省份,客户，产品(高端产品、低端产品)等工客户分层:根据客户分层,列出全部客户以及新|客户|2.按用户，按用户分层预测明年的销售收入，以|”销售及每个客户、客户分层的成长3.列出重点客户所需资源投入051财务BP-汰网鸯同国及500强高管的实践之道0521.新年新政策的影响2.新年新价格的影响3.新年新产品的增量及对老产品的销售抵减4.新渠道的影响5.新业务模式的影响协同事业部、公司、投资方兄弟公司的资源,形|财务成1+1>2的效果1.业务风险分析2.防风险预案:挑战指标，多层指标，奖金激励加速器等3.机动资源预贸4.风险

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敞口须有收入回报补偿1.市场策略与市场活动框架2.市场活动设计、讨论3.市场资源分配4.中央活动与区域活动的投资分配5.战略项目的投资1.组织设计、区域划分与人才盘点2.新岗位计划:团队规模(覆盖量、频率、效能、人数)，团队架构(工作量平衡、销售潜力平衡)3.保留晋升:关键岗位离职风险预案人效分析、奖金分析1.人效分析,与行业均值的对比2.奖金支付模拟3.奖金设计再讨论，效率与经济性的平衡利润率与比率分析事业部、区域及个人利润表模拟，至少包含工资和差旅报销。通过模拟利润率，分析收入与投资的合理性，保证团队利润和企业价值的提升新赛道、新模式1.新模式，新领域，互联网+，收并购等2.调整预算，确认预算，沟通预算，专广执行模块一:战略讨论。指标设计的过程Ph，第一件事儿做什么呢?还记得木棍先六的一天中，他们的战略预算会是怎么开的吗?他们先请了政府事务部的同事，分享了国家未来的政策趋势。

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